Se familiariser avec les exigences nécessaires en matière de déclaration de revenus est un élément crucial pour être propriétaire d’une petite entreprise. Bien que toutes les règles et la documentation puissent sembler écrasantes, nous expliquerons les bases de la déclaration de revenus des entreprises en ligne.
Dans cet article, vous apprendrez comment préparer les taxes professionnelles, les formulaires que vous pouvez produire en ligne et les détails concernant la déclaration et les paiements électroniques des taxes professionnelles.
Points clés à retenir
- Ne pas déclarer vos impôts professionnels et ne pas effectuer les paiements à temps peut avoir de graves conséquences.
- Les impôts que votre entreprise doit payer dépendent en partie de la façon dont votre entreprise est structurée et de l’endroit où elle se trouve.
- L’Internal Revenue Service (IRS) propose des options électroniques de déclaration de revenus et de paiement aux entreprises. Le site Web de l’IRS fournit des informations détaillées sur les formulaires fiscaux et les méthodes de paiement nécessaires.
- Vous êtes responsable du paiement de toutes les taxes nationales et locales applicables. Vérifiez auprès de votre État et des gouvernements locaux pour déterminer vos obligations fiscales professionnelles et les options disponibles pour le dépôt électronique.
Ne négligez pas vos impôts professionnels
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, vous avez de nombreuses responsabilités. L’une de vos principales priorités devrait être de déclarer vos déclarations de revenus professionnelles avec précision et à temps.
Note
Si vous ne déclarez pas et ne payez pas vos impôts à temps auprès de l’IRS, vous risquez d’être redevable d’arriérés d’impôts, ce qui a souvent de graves conséquences, telles que des pénalités, des intérêts et la saisie d’actifs commerciaux. Vous pourriez également avoir du mal à obtenir des prêts ou d’autres financements, car les prêteurs exigent généralement des copies de vos déclarations de revenus avant d’approuver le financement.
Si votre entreprise doit des arriérés d’impôts, n’ignorez pas le problème. Vous pouvez obtenir des conseils d’un fiscaliste qui pourra vous aider à élaborer un plan pour payer votre facture fiscale.
Comment préparer vos impôts
La façon dont votre entreprise est structurée ainsi que son emplacement jouent un rôle dans la manière dont votre entreprise est imposée. Les entreprises sont tenues de respecter les règles fiscales fédérales, étatiques et locales.
Familiarisez-vous à l’avance avec vos exigences fiscales, car vous devrez peut-être payer des impôts à différents intervalles au cours de l’année. Les types de taxes professionnelles comprennent généralement :
- Impôt sur le revenu
- Impôt sur le travail indépendant
- Taxe estimée
- Employer tax
- Taxe d’accise
Les obligations commerciales, les exigences fiscales et les formulaires nécessaires varient en fonction du type de taxe professionnelle. L’IRS fournit des informations détaillées sur les formulaires requis sur son site Web, qui contient également des informations sur les formulaires qui peuvent et ne peuvent pas être déposés par voie électronique.
Adressez-vous aux gouvernements de votre État et locaux pour plus de détails concernant vos responsabilités fiscales professionnelles au niveau de l’État et local, qui comprennent généralement les impôts sur le revenu et l’emploi.
Comment déposer une déclaration électronique et payer vos impôts professionnels
L’IRS offre aux entreprises la possibilité de produire des déclarations de revenus fédérales en ligne. Si vous avez un revenu de 73 000 $ ou moins, vous pouvez déclarer vos impôts par voie électronique à l’aide du fichier gratuit IRS, que vous receviez un chèque de paie, que vous soyez travailleur indépendant ou que vous ayez une petite entreprise. Si le revenu de votre entreprise est supérieur à 73 000 $, vous pouvez utiliser les formulaires à remplir gratuits de l’IRS.
Si vous choisissez d’utiliser les formulaires à remplir gratuits de l’IRS, assurez-vous d’être sûr de faire vos impôts, car vous recevrez peu de conseils en utilisant cette méthode et le système ne vérifie pas les erreurs.
Vous pouvez utiliser le système IRS Modernized e-File (MeF) pour produire les déclarations de revenus des entreprises ainsi que les déclarations de revenus du travail. L’IRS fournit une liste de fournisseurs d’entreprises de fichiers électroniques modernisés (MeF) approuvés parmi lesquels choisir, en fonction de vos besoins de dépôt.
Déposer vos documents fiscaux puis payer l’IRS sont deux étapes distinctes, alors assurez-vous d’effectuer les deux transactions. Vous pouvez payer vos impôts directement en associant un compte bancaire, ou vous pouvez choisir de payer par carte de débit ou de crédit.
Vous pouvez également vous inscrire au système électronique de paiement des impôts fédéraux, qui est un service gratuit du Trésor américain.
Note
Il existe diverses options disponibles pour déclarer vos impôts professionnels en ligne, au-delà de l’utilisation directe du système IRS. Vous pouvez travailler avec un préparateur de déclarations de revenus (l’IRS fournit une liste de fournisseurs de fichiers électroniques autorisés) ou utiliser un logiciel de préparation de déclarations de revenus.
Taxes d’État de dépôt électronique
Vous devrez également vous assurer que vous respectez les obligations fiscales nationales et locales, qui dépendront de l’endroit où vous vous trouvez et de la manière dont votre entreprise est structurée.
La meilleure façon de se tenir au courant de ces réglementations est de vérifier auprès de votre état et des gouvernements locaux. De nombreux États autorisent les entreprises à déclarer leurs impôts par voie électronique et à soumettre également leurs paiements en ligne.
Vous pouvez consulter vos exigences fiscales d’État sur le site Web de la SBA pour déterminer les obligations fiscales de votre entreprise.
Foire aux questions (FAQ)
Quand les taxes professionnelles sont-elles dues ?
Les dates d’échéance des taxes professionnelles varient en fonction des taxes nécessaires que votre entreprise doit. Certaines taxes doivent être payées régulièrement tout au long de l’année, par exemple trimestriellement, tandis que d’autres sont dues à la date limite annuelle de déclaration de revenus, qui est généralement à la mi-avril, à moins que vous ne demandiez une prolongation, ce qui déplace la date limite annuelle à octobre.
Quels reçus dois-je conserver pour les taxes professionnelles ?
Conservez les reçus des achats professionnels pendant trois ans afin que, si vous êtes audité par l’IRS, vous puissiez prouver que les achats étaient destinés à un usage professionnel. L’IRS recommande de conserver les pièces justificatives commerciales telles que les reçus bruts, les documents d’achat, les preuves de dépenses (y compris les voyages, le transport, les divertissements et les cadeaux) et les documents accompagnant les actifs.
Puis-je déposer une prolongation de mes taxes professionnelles en ligne ?
Oui, vous pouvez demander une extension de taxe professionnelle en ligne et les formulaires sont disponibles sur le site Web de l’IRS. Vous devez toujours vous efforcer d’estimer et de payer vos impôts avant la date d’échéance initiale. Les demandes de prolongation doivent être déposées avant la date limite initiale. Adressez-vous à l’autorité fiscale de votre État pour obtenir des informations concernant la demande de prolongation au niveau de l’État.
